missions principales

au sein d’une équipe, vous menez une missionde recouvrement des créances qui repose sur 3 objectifs annuels :

résoudre sans délai le retard, l’encaissement du cash :

·         relancer et pré-relancer un portefeuille de comptes clients grands comptes, diffus et secteur public (relance téléphonique, qualification des pièces, envoi de mails, édition, mise sous pli des courriers)

·         traiter les «impayés» jusqu’à la représentation des effets ou lecontentieux

·         préparer l’établissement des échéanciers demandés et en effectuer le suivi

·         envoyer les duplicata de facture(s) aux clients

·         accompagner le réseau dans la résolution des litiges ainsi que sur l’utilisation de l’outil sitrade (indicateurs, consultation, historique, action)

·         préparer les dossiers contentieux

·         valoriser les intérêts de retard

analyser les motifs de retard :

·         analyser la balance des échus et proposer des plans d’actions

·         identifier les litiges, les affecter à un chargé de résolution, et suivre leurs évolutions

·         traiter les effets prorogés et faire respecter les conditions de règlement

·         établir les demandes de remboursement et les lettres de désistement

·         agir pour réduire les échus >60 jours

·         agir pour maîtriser la provision des échus >182jours

agir pour cadrer la relation future :

·         connaitre le processus de traitement de nos factures chez le client (de la réception au traitement) faire remonter les informations pertinentes aux services concernés (direction solution business & analyse paie tt (dsbap), service facturation, direction commerciale)

·         traiter les alertes en liaison avec le service prévention crédit et informer le réseau des situations préoccupantes détectées en entretien

·         transmettre à la comptabilité clients des informations reçues qui facilitent le travail de lettrage